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抚顺市就业和人才服务中心2022年部门预算公开报告
浏览:1442次    时间:2022年2月9日

第一部分 抚顺市就业和人才服务中心概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年抚顺市就业和人才服务中心部门预算表 

一、2022年收支预算总表

二、2022年收入预算总表

三、2022年支出预算总表

四、2022年财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年项目支出预算表

十、2022年支出功能分类预算表

十一、2022年支出经济分类预算表(政府预算)

十二、2022年支出经济分类预算表(部门预算)

十三、2022年债务支出预算表

十四、2022年政府采购支出预算表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

十六、2022年部门(单位)整体绩效目标表

十七、2022年部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、2022年部门管理专项资金预算表

第三部分 抚顺市就业和人才服务中心2022年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 抚顺市就业和人才服务中心概况 

  一、主要职责

(一)落实国家、省、市有关就业创业和人才发展规划及相关政策,为本地区经济发展、社会建设提供人力和人才相关服务。

(二)为全市创业带动就业和创业孵化基地创建等方面提供相关服务。

(三)为就业困难群体提供相关服务。

(四)组织实施人力资源调查和就业、失业状况统计相关服务工作。

(五)承担全市普惠制培训、职业技能鉴定相关服务工作;承担技工培训教研相关服务工作。

(六)承担全市因工伤残等级鉴定、参加市本级养老保险社会统筹的企业因病和非因工伤残丧失劳动能力鉴定的相关服务工作。

(七)承担人事考试考务组织相关服务工作。

(八)承担全市公共就业服务体系建设和公共就业服务工作。

(九)接受行业主管部门的业务指导和监督。

(十)承担市委、市政府交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成 

抚顺市就业和人才服务中心  

第二部分 抚顺市就业和人才服务中心预算公开表 

抚顺市就业和人才服务中心2022年部门预算公开表(点击超链接)   

第三部分 抚顺市就业和人才服务中心2022年部门预算情况说明 

    一、关于抚顺市就业和人才服务中心2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则,抚顺市就业和人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出等。2022年,抚顺市就业和人才服务中心收入预算15637.78万元;支出预算15637.78万元

2022“中心”收入预算15637.78万元,比上年增加3489.1万元,增加28.72%,增加主要原因:本年人员增加以及本年将费转保人员养老和医疗保险保障费纳入年初预算。

2022“中心”支出预算15637.78万元,比上年增加3489.1万元,增加28.72%,增加主要原因:本年人员增加以及费转保人员养老和医疗保险保障费纳入年初预算。

二、关于抚顺市就业和人才服务中心2022年收支预算情况说明 

抚顺市就业和人才服务中心2022年收支总预算15637.78万元。收入预算为财政拨款收入。具体包括:当年财政拨款收入15637.78万元,纳入预算管理的专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元;按功能支出包括:社会保障和就业支出15556.9万元,卫生健康支出80.88万元;按经济支出包括:工资福利支出988.45万元,商品和服务支出200.06万元,对个人和家庭的补助23.85万元,项目支出14425.42万元。

2022年财政拨款收入预算15637.78万元,增加28.72%,增加主要原因:本年人员增加以及本年将费转保人员养老和医疗保险保障费纳入年初预算。

2022抚顺市就业和人才服务中心支出总预算15637.78万元,其中基本支出1212.36万元,比上年增加40.75万元,增加3.48%,增加主要原因:人员增加。项目支出14425.42万元,比上一年增加3448.35万元,增加31.41%,增加的主要原因:本年将费转保人员养老和医疗保险保障费纳入项目预算。

    三、关于抚顺市就业和人才服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

    抚顺市就业和人才服务中心2022年一般公共预算基本支出1212.36万元。其中工资福利支出988.45万元,商品和服务支出200.06万元,对个人和家庭补助支出23.85万元。

    人员经费1056.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他交通费用、退休费、生活补助等。

公用经费支出155.78万元,主要包括:办公费、公用取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

    四、关于抚顺市就业和人才服务中心2022年“三公”经费预算情况说明 

2022年“三公”经费预算数11.4万元,其中:公务用车运行费11.4万元。

2022年“三公”经费预算比上年度减少3.8万元,减少25%,减少原因:减少两辆公车。

五、其他重要事项情况说明

    (一)政府购买服务情况

2022年无政府购买服务。

(二)国有资产占有使用情况

 截止2021年12月,抚顺市就业和人才服务中心共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆。

(三)预算绩效情况

  2022年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及7个项目,项目支出预算合计为14425.42万元。

 (四)预算公开表数据中没有数据的情况说明

    1、2022年预算中没有纳入预算管理的政府性基金,因此“2022年政府性基金预算支出表”没有数据。

2、2022年预算中没有债务预算支出,因此“2022年债务支出预算表”没有数据。

3、2022年预算中没有政府采购预算支出,因此“2022年政府采购支出预算表”没有数据。

4、2022年预算中没有政府购买服务预算支出,因此“2022年政府购买服务支出预算表”没有数据。

5、2022年预算中没有部门管理专项资金预算支出,因此“2022年部门管理专项资金预算表”没有数据。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 卫生健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年预算公开表格.xlsx

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